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双柏县地方公路管理段2021年度部门决算信息公开说明
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况表
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
双柏县地方公路管理段的主要职能：一、负责对县境内所管养的县乡村道公路的畅通提供养护与路政管理保障，加强对公路的日常养护管理质量监督检查，路况评定、考核；负责公路应急救援工作，对水毁等灾害造成的道路阻塞或公路路基垮塌进行应 急抢修。二、认真执行“全面规划，加强养护，积极改善，重点发展，科学发展，保障畅通”的养护方针。经常保持公路完好状态，及时恢复水毁路面，公路设施受损部分，保证行车安全、舒适、畅通。三、加强道路交通安全，随时对所养公路的路况、桥梁的使用情况进行观察、调查，整理上报工作；对全线路况信息资料建立数据库，并在此基础上建立了公路信息交换平台，推动公路信息化工作的不断发展，对危桥组织相关技术人员进行鉴定，并对危桥改造的质量进行全方位的跟踪检查，负责对工程质量的检查、验收工作的组织。四、负责全县公路大中修工程和专项工程的预算审核工作，检查与督导大中修工程的质量和进度情况，根据大中修的进度和质量定期发布通报。全面完成公路养护工作任务和县交通运输局及业务主管部门交办的其它工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
为确保年内管理养护各项工作目标任务按质按量顺利完成，我县采取以下措施促进工作落实。
1.强化日常管养，不断提升农村公路路况质量。严格按照公路养护管理办法和城乡环境综合治理的要求，制定日常养护标准，保持路面清洁、排水畅通，及时修复路面、桥梁病害及设施缺陷，确保公路运行安全畅通。一是加快进度，建立机制。贯彻落实《云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》、《楚雄州深化农村公路管理养护体制改革实施办法》，出台《双柏县深化农村公路管理养护体制改革实施细则》，细化措施，高效推进农村公路管理养护体制改革。二是加强管理，明确职责。建立“七定一包”责任制，即:“定人员、定时间、定路段、定任务、定质量、定考核、定奖惩和包好路率”，进一步加强县道（包含地方管养国省道）的管理养护，同时每个乡镇明确1名副乡（镇）长及业务人员做好乡级公路管理机构养护管理工作的指导，稳步提高全县农村公路路况质量。三是督促检查，压实责任。为加强农村公路管理养护，确保农村公路运营安全，2021年10月12日，我局下发了《双柏县交通运输局关于进一步加强全县农村公路养护及路政管路工作的通知》，11月上旬由我局分管养护、路政副局长带队，相关股室人员参加，对8个乡镇养护、路政工作落实情况进行检查督导，进一步压实各乡镇管养责任。四是积极探索，创新养护。在县政府财政困难的情况下，我县积极探索创新农村公路养护机制，充分发挥有限资金效应。我县爱尼山乡建立了以政府为主导、村（社区）协同配合、第三方辅助、群众齐参与的“四位一体”养护工作机制。即：乡政府聘请7个村（社区）村委会主任为交通协管员（兼职），协助乡公路所抓好本行政区农村公路管养工作。积极向上争取公益性岗位公路管理员31名，聘请专业化施工队2个，对乡道进行管养。其中：公益性岗位公路管理员管养62公里，专业化施工队管养54.5公里，村组公路由各村（社区）发动群众管养，农户筹资筹劳一部分，政府补助一部分进行列养。大庄镇在当前养护经费紧缺、困难突出的情况下，灵活调动党员干部、广大群众及护路员的积极性，参与农村公路养护及路政管理工作。五是多元筹措，助力养护。通过多方协调云南石利尔建材有限责任公司鸡冠山石料厂及云南中铁双百建材有限公司滑石板采石厂积极履行社会责任，向大庄镇人民政府捐赠砂石材料22550m3，捐赠42.5级水泥2000t用于大庄镇大鸡公路干海资、果合么过境段路面修复工程；通过积极协调，在完成问题整改工作中，争取230万资金用于2.9公里机耕路建设；安龙堡乡自筹资金18万元，对白大线至新街二塘11.7公里砂石路面进行了水沟开挖和路面平整，个别路段级配碎石铺筑。
2.严抓养护工程，有效提高农村公路服务水平。一是积极组织实施投资166万元的白大线、里安线、里新线沥青路面预防性养护工程，于2021年9月全面完工。二是积极组织实施投资740.3732万元的12条县乡道修复性养护工程（省道1条，三岔河-水塘公路；县道1条，中村河至磨牛担公路；乡道10条，分别是：新厂-茶叶公路、麻旧哑口-茶叶公路、嘉-新厂公路、梅子箐-马龙公路、白竹山-六街公路、白大线-石头公路、法脿-月牙埂公路、李芳村-白竹山公路、法脿-韭菜冲公路、磨牛担-烂泥公路）。2021年11月16日已完成招投标工作，并开工建设，计划2021年12月底以前完工。三是积极组织实施计划总投资105万元的村道安全生命防护工程，实施路线5条（三岔河-茶叶、小竹箐-平掌、平掌-大平掌、晋云线-施家河水库、老厂- 团山田公路），实施里程15公里，该项目已验收。上述项目的实施，有效延长了公路使用寿命。
3.狠抓安全生产，有力保障交通运输安全。一是压实养护安全生产责任。按照领导分工责任制，一把手亲自抓，分管领导具体抓，项目负责人直接抓，充分发动干部职工，责任落实到人，形成自上而下重视安全生产的良好氛围。二是重视安全隐患排查整治。将公路安全隐患排查治理工作与交通安全生产大检查工作有机结合，发现安全隐患能及时处置的按照职责及时传达各公路管养单位，迅速行动，限期整改。难以处置的设置安全警示标志，确保农村公路养护安全形式稳定。三是抓好公路风险普查工作。我县于2020年12月底按时完成省交通厅交给的试点普查任务，经省交通运输厅审核，最终认定我县公路灾害风险点106个。此项工作我县按照属地原则，结合各自管养道路情况，由各乡镇人民政府、公路分局、县地方公路管理段负责完成。为按时保质完成2021年全面普查阶段各项普查任务，我局积极组织公路承灾体普查工作负责人与公路承灾体普查工作数据采集人员参加省州自然灾害综合风险公路承灾体普查培训会，并于11月5日安排相关人员对乡镇公路所长及业务人员进行普查培训。目前，该项工作正有序推进。四是强化道路应急抢险工作。今年汛期以来，我县多次出现连续强降雨天气，导致全县农村公路不同程度受损。我局密切关注天气预报及公路通行状况，对易滑易垮路段等进行监控，第一时间组织开展道路抢修工作，确保农村公路在短时间内恢复通车，为人民群众安全出行提供坚强保障。特别是在应对6月10日5.1级地震时，我县反应迅速，灾情发生后立即启动Ⅲ级应急响应。此次地震烈度区内我县22条（县道5条，乡道8条，村道9条）农村公路受损，累计沥青路面损毁3.57公里1.6063万平方米，水泥混凝土路面损毁10.1151公里2.4568万平方米，涵洞全损毁12道、局部损毁41道，挡墙损毁21处1487立方米，路基边坡坍塌222处46771立方米，灾毁损失资金合计1052.6225万元。为确保人民群众财产安全，交通救援队伍克服重重抢修困难奋战在救灾一线，始终以实战状态做好公路应急抢险各项工作，确保救灾“生命线”的畅通。此次地震，交通部门共投入抢险应急机械37台（挖掘机14台、装载机23台），应急车辆40余辆，抢险救援人员300多人，经初步统计，交通运输保障抢险救灾共投入资金163.62万元。
4.强化载体推进，不断提升农村公路出行环境。一是结合创文、创卫、爱国卫生“七个专项行动”等相关要求，组织开展农村公路路域环境综合整治行动，充分发挥农村公路对农村人居环境提升改善的引领作用，不断优化农村公路出行环境。二是加强农村公路示范创建。我县今年县道美丽公路示范路主要以小拆线和G357为打造重点。截至目前，已完成境内彩公路大庄段（小拆线）沿线绿化30公里，累计种植蓝花楹3551株，香樟110株，叶子花球200株，投入资金300万元。彩公路后半段（G357）130公里的沿线绿化工程，目前已完成40%。在上级的关心下，我县534.6公里公路已纳入了国家储备林建设PPP项目绿色通道建设，计划总投资3815万元。具体路线为：元双公路过境线公路、河门口至普龙公路、元勐公路、马龙河公路、白竹山至大麦地至普龙公路、里海至安龙堡公路、小江口至小河桥公路、小湾子至鸡冠山公路、彩公路、安龙堡乡绿汁江公路。年内还将继续完成彩路连接线县城至登高山段、查姆湖至贮木厂段县城区主要干道绿化，突出重点打造县城过境段，为持续擦亮“养生福地.生态双柏”增绿添彩；后期加速推进元双公路双柏县城过境线、马龙河公路、绿汁江公路沿线通道绿化。三是树立养护先进典型。2021年12月底我县拟计划表彰一批奋战在农村公路养护一线的养路工人，让基层“养路工”得到社会各界的广泛关注和尊重理解，通过寻找“最美”、聚焦“最美”，充分展示养路工新风采，激发全县农村公路养路工人奉献热情，为双柏高质量、跨越式发展提供助力。
5.加强路政管理，有效维护农村公路路产路权。为有效减少侵占、破坏路产路权等事件的发生，有力保障全县农村公路整洁、安全、畅通。一是加大路政宣传，增强群众爱路护路意识。为提高群众爱路护路意识，预防各种损害公路设施及路产的违法行为滋生蔓延。我局以“路政宣传月”、“七五普法”等为契机，加大涉路法律法规的宣传工作，在公路、运输场（站）、治超检测站、建设工地等开展《公路法》、《云南省路政条例》以及其他路政政策宣传行动。累计发放自行印制的《公路安全保护条例》《超限超载整治》等宣传单2000余份。悬挂横幅标语5条次，极大的增强了群众爱路护路意识。二是加强路政巡查、路政执法工作，保障公路安全畅通。采取专项路政巡查、路政与养护巡查相结合等方式，并加强与各乡镇人民政府职能部门的协作，通过层层监督减少管理空白，严格加强路产路权的管理。年内累计开展公路路政巡查180余条次，发现便下发责令整改通知15份、责令拆除公路建筑红线控制区内违法建筑1起，建筑面积165.24平方米。收回占用路产路权种植4起面积500余平方米。处理一般涉路事件现场批评教育并督促现场整改恢复50余起；结合农村人居环境整治，开展了为期2个月的公路沿线假乱俗广告清理整治行动，排查清理575.803公里、清理整治公路沿线假乱俗广告300余处。结合爱国卫生“七个专项行动”，开展以县城周边公路为主、辐射全县的路域环境整治工作，累计清理整治500余公里。三是狠抓超限超载治理，维护公路建设成果。在县人民政府治超办的统一领导下扎实推进治超工作，深入运输企业、砂石料场、工程建设工地等场所宣传公路运输超限超载治理工作方针政策，累计粘贴、喷刷、悬挂宣传标语等5条次，发放宣传单1000余份。另一方面加强源头治理和路面管控。联合交警、双柏公路分局、路政、运政、地方段等部门，依托大麦地治超检测站，在县内主要公路开展固定治超和流动治超相结合的超限超载运输治理工作，核查源头检查企业和运输经营业户，警告教育改正不文明运输（货物未覆盖篷布等）30辆次，由县交通运政管理所牵头对货运源头企业、砂石料场进行监督，累计深入企业监督检查、约谈20余家次。结合省州县统一部署开展3轮联合治超专项行动，累计开展72天，出动执法人员465人次，检测车辆828辆，查处超限超载车辆52辆，卸载货物2035.13吨，根据联合治超职能，交警部门对违法车辆进行了扣分和罚款，超限超载行为得到有效遏制。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县地方公路管理段2021年度部门决算编报的单位共1个，即：双柏县地方公路管理段，为财政全额拨款的非参公管理的事业单位。内设机构6个，分别是：段长室、副段长室、财务室、办公室、工程管理室、养护管理室。无下属单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县地方公路管理段2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
其他纳入预算管理的半供养人员4人。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
说明：双柏县地方公路管理段没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
一、收入决算情况说明
双柏县地方公路管理段2021年度收入合计18480617.48元。其中：财政拨款收入16193957.48元，占总收入的87.63%；其他收入2286660.00元，占总收入的12.37%。
（一）收入与上年对比分析。双柏县地方公路管理段2021年度收入合计18480617.48元，与上年度收入合计16027574.23元相比，增加2453043.25元，增长15.31%。其中：财政拨款收入16193957.48元，与上年14027451.09元相比，增加2166506.39元，增长15.44%；其他收入2286660.00元，与上年2000123.14元相比，增加286536.86元，增长14.33%。与上年对比增加的主要原因是县交通局拨入2286660.00元的涉农资金及灾毁资金，用于2021年度大庄干海资机耕路建设项目及管养公路灾毁修复，本年度收入增加。
（二）收入与年初预算对比分析。双柏县地方公路管理段2021年度收入合计18480617.48元，与年初预算数1619620.95元相比，增加16860996.53元，增长1041.05%。其中：财政拨款收入16193957.48元，与年初预算数1619620.95元相比，增加14574336.53元，增长899.86%；其他收入2286660.00元，与年初预算数相比，增加2286660.00元，增长100.00%。与年初预算数对比增加的主要原因分析：除基本支出外，中央、省、州补助项目资金13959300.00元，县级配套农村公路养护资金7330000.00元未纳入年初预算。
二、支出决算情况说明
双柏县地方公路管理段2021年度支出合计19641354.72元，与上年28490705.77元相比，减少8849351.05元，下降31.06%。其中：基本支出1753801.86元，占总支出的8.93％，与上年1653535.46元相比，增加100266.4元，增长6.06%；项目支出17887552.86元，占总支出的91.07％，与上年26837170.31元相比，减少8949617.45元，下降33.35%；与上年对比减少的主要原因分析：部分公路维修保养项目已完工并交付使用，新建项目减少（2021年危桥由双柏县交通运输局负责实施，安防工程施工里程减少）导致项目支出比2020年减少7206100.00元。
双柏县地方公路管理段2021年度支出合计19641354.72元，与年初预算支出合计1619620.95元相比，增加18021733.77元，增长1112.71%。其中：基本支出1753801.86元，与年初预算数1619620.95元相比，增加134180.91元，增长8.28%；项目支出17887552.86元，与年初预算数相比，增加17887552.86元，增长100.00%；与年初预算数对比增加的主要原因分析：除基本支出外，中央、省、州补助项目资金13959300.00元，县级配套农村公路养护资金7330000.00元，未纳入年初预算。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障双柏县地方公路管理段正常运转的日常支出1753801.86元，与上年1653535.46元相比，增加100266.4元，增长6.06%。增加的主要原因分析：2021新增事业单位专技人员2人，工资福利支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1645811.86元，占基本支出的93.84％，与上年1542085.46元相比，增加103726.40元，增长6.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107990.00元，占基本支出的6.16％，与上年111450.00元相比，减少3460.00元，下降3.1%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障双柏县地方公路管理段为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17887552.86元，与上年26837170.31元相比，减少8949617.45元，下降33.35%。与上年对比减少的主要原因分析：部分公路维修保养项目已完工并交付使用，新建项目减少（2021年危桥由双柏县交通运输局负责实施，安防工程施工里程减少）导致项目支出比2020年减少。
具体项目开支及开展工作情况为：实施白大线、里安线、里新线沥青路面预防性养护工程，支出1660000.00元，工程于2021年9月全面完工；组织实施12条县乡道修复性养护工程（省道1条，三岔河-水塘公路；县道1条，中村河至磨牛担公路；乡道10条，分别是：新厂-茶叶公路、麻旧哑口-茶叶公路、嘉-新厂公路、梅子箐-马龙公路、白竹山-六街公路、白大线-石头公路、法脿-月牙埂公路、李芳村-白竹山公路、法脿-韭菜冲公路、磨牛担-烂泥公路），支出7403732.00元，工程于2021年11月16日已完成招投标工作，并开工建设，年底全部完工；实施计划总投资105万元的村道安全生命防护工程，实施路线5条（三岔河-茶叶、小竹箐-平掌、平掌-大平掌、晋云线-施家河水库、老厂- 团山田公路），实施里程15公里，该项目已验收；投入抢险应急机械37台（挖掘机14台、装载机23台），应急车辆40余辆，抢险救援人员300多人，交通运输保障抢险救灾共投入资金1636200.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款支出16193957.48元，占本年支出合计的82.44%，与上年14027451.09元相比，增加2166506.39元，增长15.44%。增加的主要原因分析：部分公路维修保养项目已完工并交付使用，新建项目减少（2021年危桥由双柏县交通运输局负责实施，安防工程施工里程减少）导致项目收入比2020年减少2450400.00元，加之交通局拨入2286660.00元的涉农资金及灾毁资金，用于2021年度大庄干海资机耕路建设项目及管养公路灾毁修复，导致本年度收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出377649.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。用于事业单位退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；
2.卫生健康（类）支出131484.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。用于事业单位医疗保险的缴纳；
3.交通运输（类）支出15584126.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.23%。主要用于白大线、里安线、里新线沥青路面预防性养护工程；12条县乡道修复性养护工程（省道1条，三岔河-水塘公路；县道1条，中村河至磨牛担公路；乡道10条，分别是：新厂-茶叶公路、麻旧哑口-茶叶公路、嘉-新厂公路、梅子箐-马龙公路、白竹山-六街公路、白大线-石头公路、法脿-月牙埂公路、李芳村-白竹山公路、法脿-韭菜冲公路、磨牛担-烂泥公路）；5条村道安全生命防护工程（三岔河-茶叶、小竹箐-平掌、平掌-大平掌、晋云线-施家河水库、老厂- 团山田公路）；以及农村公路应急抢险保障；
4.住房保障（类）支出100697.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。用于缴纳干部职工的住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61800.00元，支出决算为61800.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为60000.00元，完成预算数60000.00元的100.00%；公务接待费支出决算为1800.00元，完成预算数1800.00元的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为61800.00元，比2020年决算数1900.00元增加59900.00元，增长3152.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与2020年一致；公务用车购置及运行费支出决算数60000.00元，比2020年0元增加60000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算为1800.00元，比2020年1900.00元减少100.00元，下降5.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年度决算报表误将公务用车运行维护费60000元填报为其他交通费，导致本年度公务用车运行维护费比2020年增加。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，与预算数一致；公务用车购置及运行维护费支出60000.00元，占97.09%；公务接待费支出1800.00元，占2.91%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，本年度未安排因公出国（境）组团个数及人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出60000.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出60000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常养护及工程巡查检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1800.00元。其中：
国内接待费支出1800.00元，共安排国内公务接待2批次，接待人次25人。用于2021年度全州养护检查考核和外县地方公路管理段工作交流学习发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，本年度未安排国（境）外公务接待。
一、机关运行经费支出情况
双柏县地方公路管理段为财政全额拨款的非参公管理的事业单位，未发生机关运行经费，情况与上年保持一致。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，双柏县地方公路管理段资产总额125470752.53元，其中，流动资产4202086.28元，固定资产6364094.33元，在建工程17040465.61元，无形资产9000.00元，其他资产97855106.31元。与上年相比，本年资产总额增加120389451.40元，其中：固定资产减少133957.64元，流动资产增加2485511.17元。处置房屋建筑物540.00平方米，账面原值152867.64元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目
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行次
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资产 总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构
筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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125470752.53
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4202086.28
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6364094.33
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2817943.27
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867639.00
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0.00
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2678512.06
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0.00
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17040465.61
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9000.00
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97855106.31
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；
3.填报金额为资产“账面原值”。
2021年度，部门政府采购支出总额20670.00元，其中：政府采购货物支出20670.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额020670.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单无其他重要事项情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。
（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。
二、支出科目
（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。
监督索引号53232201734800101111
滇公网安备 53232202000122号
